Dpto. Presupuesto y Planificación Fin. - DAF
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y PLANIFICACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN AREA ADMINISTRATIVA DAF
OBJETIVO DE LA UNIDAD
Planificar, asesorar y organizar las actividades de programación de operaciones y presupuesto considerando el origen y destino de los recursos económico-financieros, a partir del establecimiento de directrices, sistemas, metodologías, normas y procedimientos, con el fin de lograr una gestión financiera eficiente, en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional y considerando la interrelación con los Sistemas de Organización Administrativa, Administración de Personal y demás sistemas regulados por la Ley 1178.
FUNCIONES DE LA UNIDAD
- Planificar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos, identificando los medios y recursos a utilizar, estableciendo parámetros y/o indicadores y responsables del cumplimiento de metas, a partir del diseño y actualización de los Sistemas de formulación, control y evaluación, con el fin de desarrollar un sistema de administración financiera y control acorde a las normas legales vigentes.
- Elaborar el Plan Operativo Anual en forma integral y el Presupuesto Universitario a partir de la coordinación y asesoramiento en las distintas Unidades Académicas, Administrativas y Organizaciones Estudiantiles, en sujeción a políticas emanadas por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad.
- Coordinar y validar con los Departamentos de Contabilidad y Tesoro Universitario datos para promover el flujo de información presupuestaria y los reportes sobre los resultados obtenidos.
- Producir información gerencial periódica en las fases de formulación, ejecución y cierre del ejercicio, para conocimiento y toma de decisiones de las autoridades superiores universitarias.
- Difundir los ajustes y modificaciones de los clasificadores presupuestarios vigentes.
- Proponer ante el Honorable Consejo Universitario políticas e indicadores para la evaluación del Plan Operativo.
- Diseñar y actualizar la metodología de elaboración tanto del Plan Operativo como del Sistema de Formulación Presupuestaria, asimismo, elaborar instructivos, manuales y procedimientos.
- Coordinar y asesorar a las Unidades Ejecutoras en la elaboración de los Planes Operativos y Presupuestos Facultativos.
- Capacitar y asesorar a los responsables del Presupuesto en las Unidades Desconcentradas sobre la formulación, seguimiento y evaluación del plan financiero en las respectivas facultades.
- Presentar ante el Honorable Consejo Universitario el Proyecto de Presupuesto para su consideración y aprobación.
- Verificar la ejecución del presupuesto de cada unidad ejecutora y emitir información periódica para la toma de decisiones.
- Normar las etapas de formulación, ejecución y evaluación del POA y Presupuesto de las Unidades Ejecutoras.
- Proponer al inmediato superior la política presupuestaria y lineamientos básicos para la formulación del POA y Presupuesto.
- Verificar el cumplimiento del Plan Operativo a nivel de las Unidades Ejecutoras, en función a la presentación de informes.
- Evaluar la ejecución de ingresos y egresos en función al cumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto.
- Efectuar el seguimiento de los POA´s y Presupuesto a partir de la revisión de los informes de avance de tareas y proyectos mediante indicadores de eficiencia y eficacia.
- Elaborar planes de trabajo y cronograma de actividades del proceso presupuestario.
- Proporcionar los instrumentos operativos necesarios para efectuar el control presupuestario por actividad.
- Reformular el POA y Presupuesto de acuerdo a normas vigentes, a partir de las modificaciones presupuestarias introducidas a lo largo de la gestión.
- Organizar y proponer normas, manuales, procedimientos, formularios, criterios e indicadores para crear las condiciones para una eficiente y eficaz administración de los recursos IDH.
- Coordinar la administración del Programa de Inversión con recursos IDH.
CONTACTO
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